税局小卡拉米,给大佬们免费答疑~

看到大家对个税等政策挺关心,本人在集思录浸润多年受益良多,奈何投资水平有限,在投资路上还没取得成绩,无以为报,免费给大佬们解答涉税相关问题。水平有限,仅供参考。
发表时间 2025-03-13 22:40     来自山东

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求名

赞同来自: 哈格里嘶

买了一套房子,个税抵扣了1年,后来商转公了,还能继续抵扣吗
2025-03-14 21:29 来自北京 引用
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笑掉大牙的熊猫

赞同来自: shrekee

@复选框
我名下2001年贷款买了首套房,2009年贷款买了二套房,2009年老婆名义贷款买了第三套房子,后面2011年前后把我名下的两套房子还贷后卖出,现在老婆名下的这套房贷款可以在我后面做个税申报抵扣吗?谢谢
如此前未享受过住房贷款利息扣除,那么其按照首套住房贷款利率贷款购买的住房,可以享受住房贷款利息扣除。
2025-03-14 21:21 来自山东 引用
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kanemeng

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你好,咨询一个我朋友的事,我朋友多年前作为天使投资人投了一家公司,打个比方,按500万估值入的,今年该公司估值涨到了5个亿,然后我朋友和某机构谈妥了股权转让,根据税务的说法,要缴纳(50000-500)*股权比例*20%个税的税款,请问我有没有可能在合规合法的情况下减少一些税费支出?
2025-03-14 21:19 来自上海 引用
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GODSAVEME

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问一下债券和银行存单转让收益是否要交税?
2025-03-14 21:04 来自湖南 引用
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raman

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没有去申报过 会怎么样?
2025-03-14 20:48 来自福建 引用
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复选框

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我名下2001年贷款买了首套房,2009年贷款买了二套房,2009年老婆名义贷款买了第三套房子,后面2011年前后把我名下的两套房子还贷后卖出,现在老婆名下的这套房贷款可以在我后面做个税申报抵扣吗?谢谢
2025-03-14 20:28 来自北京 引用
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拉格纳罗斯

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@urfatu
这样做感觉完全没好处第一套的税补了,后面一套抵扣的能把补的赚回来吗?
能,因为这个抵扣是2019年开始的,到现在也才5年。新买的房子贷款期限只要大于五年,就可以抵扣回来,所以,有房贷的不要缩短贷款年限。
2025-03-14 20:11 来自辽宁 引用
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ryanxzqn - 错把 β 当成了 α

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@笑掉大牙的熊猫
正规途径要更正成正确的,再补税。
是把前面几年的都作废掉吗?但是过去几年已经是报过了,已经退税了。这个是可以自己在 App 上操作吗?跑线下实在太麻烦了。
2025-03-14 19:59 来自浙江 引用
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liqiso2004

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谢谢楼主,有个房子在2023年还完贷款马上卖了,是唯一房产,之后租房住。当初发懒,以为租房,房贷都是1000免税额,就在税务app没有更新成租房。
今年发现app提醒我这个房贷没有查阅到,取消了1000额度。
我的问题是2023,2024会不会让我补缴税款?事实上我2023和2024租房住的,虽说租房比贷款还多500免税额度,但是没有更新,税务要是找我,我可不可以提交租房合同?但是没有租金发票,退点税不指望了,主要是不想税务再找我,
2025-03-14 19:53 来自北京 引用
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songbuting

赞同来自: 笑掉大牙的熊猫

我能猜测到的几点:非独生子女谎称独生子女独揽100%抵扣、结婚了的谎称未婚夫妻俩人各享受100%抵扣,贷款买房了的谎称一直租房住享受租房更高金额的抵扣。
各位一定要小心啊,一连大数据,分分钟就查出来了……
2025-03-14 19:17 来自北京 引用
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笑掉大牙的熊猫

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有问题私聊吧,不占用论坛资源
2025-03-14 19:12 来自山东 引用
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Rickjin

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咨询一下,房东出租房子需要缴纳个人所得税吗?目前没有开票给租客,开票与不开票有区别吗?

谢谢!
2025-03-14 19:08 来自上海 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@心中如佛
请问住方贷款利息夫妻双方各有名下一套贷款,但是事实上的首套房当时是全款,现在自己名下的贷款和妻子名下的贷款均银行认定是首套,申请抵扣有没有什么风险?本人民生银行贷款,妻子中国银行贷款。谢谢!会不会以后要被追税?以前从来没有任何房产贷款利息抵扣过。谢谢!
可以抵扣
2025-03-14 18:48 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@刘东西
咨询一下,税务抵消的时候,虚报了抵扣项(租房和学历),会被抓吗?或者被抓到了,会怎么处罚
会联系你更正申报,补交税款和滞纳金。
2025-03-14 18:43 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@包包包
没工作,炒股为生的,是不是可以不用报税了
不是说所有人都要进行个税汇算清缴,没有工资薪金,劳务报酬,特许权使用费,稿酬啥的,不用弄。
2025-03-14 18:40 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@心系湖湘
23年的个税忘了申报了,还可以补充报送吗
可以
2025-03-14 18:38 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@ryanxzqn
公司同事,包括我操作父母账户,个税申报,有没有按照规矩填写的情况。不是独生子女的,填写了独生赡养父母。怎么弄?今年的新一期的报税,要继续这样,还是不要这样?过往已经填写的。怎么办呢?谢谢铁军哥哥
正规途径要更正成正确的,再补税。
2025-03-14 18:37 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@老鸡从良
请教老师,我和夫人各有一套婚前房,都是公积金贷款,她那套20年提前还完22年卖出,去年我们又一起买了一套且产生商贷,这种情况是不是只有我的那套贷款可以抵税?
房贷扣除一共只能享受一次,你之前录上了,这次的享受不了了
2025-03-14 18:36 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@主任卡员
麻烦问一下去年专项附加扣除信息填报时没报上,今年汇算时还可以加上吗
可以
2025-03-14 18:33 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@不啻微茫
老师 我正好有个问题,往年个税汇算,基本2-3天就能拿到退的钱,今年已经过去10天了都还处于税务审核中,是政府没钱拖着不审核还是啥原因呀。
和你说的这个没关系,如果直接机审很快通过了,你这有疑点转人工审核了,因为现在人工审核任务量太多,干不过来,等等就可以了
2025-03-14 18:32 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@psz2017
如果以前在一线租房,现在换到二线,可以沿用一线的租房抵个税吗?
不可以
2025-03-14 18:29 来自山东 引用
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笑掉大牙的熊猫

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@把握黄金十年
谢谢啊。换房抵扣个税面临:原房补滞纳金or现房不能再享受抵扣这两个选择。会有政策修正吗?我不认可这个场景下要交滞纳金。
政策说的很清楚,只能享受一次,你不认可,也没办法,否则所有人都可以享受多次扣除了。
2025-03-14 17:27 来自山东 引用
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lixianghui1982

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@伯符与伯言
请教一下,刘强东公开年薪1元,股份都在港股美股,那大陆能收他的个税吗?是不是理论上讲他还能领低保呢?
他违反了最低工资标准的相关规定,属于非法用工吧?
2025-03-14 16:14 来自河北 引用
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tiancaibob

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咨询楼主:准予扣除的捐款,扣除比例填30%还是100%?我们是单位统一收集,然后捐给红十字会的。
2025-03-14 15:56 来自北京 引用
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哈格里嘶

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@积少成多66
同问
可以到2024年汇算清缴里面更正申报
2025-03-14 15:51 来自浙江 引用
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伯符与伯言

赞同来自: sdu2011

请教一下,刘强东公开年薪1元,股份都在港股美股,那大陆能收他的个税吗?是不是理论上讲他还能领低保呢?
2025-03-14 15:38 来自四川 引用
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鸡叨叨

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@主任卡员
麻烦问一下去年专项附加扣除信息填报时没报上,今年汇算时还可以加上吗
这个我能回答你。可以,因为我就是这样做的
2025-03-14 15:30 来自吉林 引用
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littlepower - 挣扎在回本的路上

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@心系湖湘
23年的个税忘了申报了,还可以补充报送吗
完全可以的,选择对应年份就行了
2025-03-14 15:29 来自广东 引用
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心中如佛

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请问住方贷款利息夫妻双方各有名下一套贷款,但是事实上的首套房当时是全款,现在自己名下的贷款和妻子名下的贷款均银行认定是首套,申请抵扣有没有什么风险?本人民生银行贷款,妻子中国银行贷款。谢谢!会不会以后要被追税?以前从来没有任何房产贷款利息抵扣过。谢谢!
2025-03-14 15:28 来自江西 引用
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钟离天明

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个人所得税如果被查出来因报错而少缴纳了税,除了滞纳金和补缴,还会有其它处罚吗?
另外是不是超过五年就不追究了?
2025-03-14 15:28 来自广东 引用
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kenwhale

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咨询下楼主:政府发的补助,要纳税吗?
2025-03-14 14:56 来自广东 引用
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zxp621

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租房收入没纳税,会不会到时翻旧账补扣?
2025-03-14 14:56 来自上海 引用
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积少成多66

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@主任卡员
麻烦问一下去年专项附加扣除信息填报时没报上,今年汇算时还可以加上吗
同问
2025-03-14 14:35 来自广西 引用
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lixianghui1982

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@ericlule
是分情况的,2019年之前的系统,是不会通知的。之后的系统,就是个税app这个系统,从这几年的情况看,是会反复提醒你的。
但是以上是针对一般情况,95%以上的情况。极端情况,你的仇家举报你几年前有一笔偶然的应税收入,那么税局一般是审查不到的,这种情况补税就很厉害~
如果你没收到通知,这个行为不是税局的问题,是你填写错误(主观或不知情)导致欠税,如果是虚假申报,那么就是要收滞纳金。如果你确实是填写错...
看最后一句,应该是有人好办事儿的意思吧? 有个税务机关的熟人,就可以给免掉?
2025-03-14 14:29 来自河北 引用
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octan

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公司欠薪没有发工资,但是向税务申报了收入。提交了申请,税务反馈:税务部门认可,叫公司更正,关键是公司估计都倒闭了,一直不更正。这个怎么办?
2025-03-14 13:55 来自北京 引用
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XXWWJJ

赞同来自: 弟子规

建议楼主关闭此贴
2025-03-14 13:50 来自江苏 引用
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卖空调翁 - 小镇金融家

赞同来自: kolanta ryanxzqn gztom 弟子规

请注意,税务人员已经入住集思录。
2025-03-14 13:44 来自河北 引用
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ericlule - 满招损 谦受益

赞同来自: kolanta

@luckzpz
我想问一下,难道补税不用事先通知到人吗?
如果不通知到人,就收滞纳金,合理吗?
是分情况的,2019年之前的系统,是不会通知的。之后的系统,就是个税app这个系统,从这几年的情况看,是会反复提醒你的。

但是以上是针对一般情况,95%以上的情况。极端情况,你的仇家举报你几年前有一笔偶然的应税收入,那么税局一般是审查不到的,这种情况补税就很厉害~

如果你没收到通知,这个行为不是税局的问题,是你填写错误(主观或不知情)导致欠税,如果是虚假申报,那么就是要收滞纳金。如果你确实是填写错误,比如没有仔细了解抵扣条件等,这是可以免除滞纳金。但是裁量权在税务机关~
2025-03-14 13:35 来自上海 引用
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htlly

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商铺出租,
每月租金收入10000,
需要缴纳多少税费
2025-03-14 13:27 来自四川 引用
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑,垃圾信息多,拉一个清静一个

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@拉格纳罗斯
已经享受过首套房贷抵扣,假如还完了,想换一套房贷抵扣。需要作废之前的申报,并补交之前抵扣的税和缴纳滞纳金,就可以换成新的房贷。前提是新的房贷也是首套才行。
这样做感觉完全没好处

第一套的税补了,后面一套抵扣的能把补的赚回来吗?
2025-03-14 13:06 来自香港 引用
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拉格纳罗斯

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一定及时申报。因为要是有补税,滞纳金老多了。
2025-03-14 11:32 来自北京 引用
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拉格纳罗斯

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已经享受过首套房贷抵扣,假如还完了,想换一套房贷抵扣。需要作废之前的申报,并补交之前抵扣的税和缴纳滞纳金,就可以换成新的房贷。前提是新的房贷也是首套才行。
2025-03-14 11:28 来自北京 引用
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tangmingjun

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@心系湖湘
23年的个税忘了申报了,还可以补充报送吗
完全可以,我亲属在24年申报的23年个税,退了几千回来,比当年的稍晚些退的。
2025-03-14 11:03 来自上海 引用
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千人人

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请教一下,个税关于三险一金的扣除问题,我的三险,公司交在深圳,年度申报的税务在海南这边,系统没有直接在三险一金哪里显示,我需要手动每月填写,填公司还是个人?
2025-03-14 10:52 来自海南 引用
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赣AZ5533

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2024年补交了2023年的基本养老保险,导致2024年度缴纳的基本养老保险超过了工资的8%,现在税务局不认可超过8%的部分,导致个人所得税专项扣除不能抵扣,退税审核没有通过,请问怎么办?
2025-03-14 10:27 来自江西 引用
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刘东西

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咨询一下,税务抵消的时候,虚报了抵扣项(租房和学历),会被抓吗?或者被抓到了,会怎么处罚
2025-03-14 10:24 来自广东 引用
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包包包

赞同来自: gztom kwok XXWWJJ Shevarazz tangmingjun更多 »

没工作,炒股为生的,是不是可以不用报税了
2025-03-14 10:05 来自广东 引用
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nani101

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同一套房,商贷转公积金,如果就这样不能抵扣了,明显不合理。以前是少数,现在大量的更换贷款、重新签贷款合同等等,抵税也要跟上时代潮流啊,
2025-03-14 09:23 来自河南 引用
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心系湖湘

赞同来自: 平和

23年的个税忘了申报了,还可以补充报送吗
2025-03-14 09:11 来自广东 引用
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沪深港韭

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非上市公司的股东自然人A向自然人B转让股权,自然人B是否有义务为自然人A代扣代缴?如果有义务代扣代缴,自然人B也没有手段知晓自然人A取得股权的初始成本啊,这怎么解决?
2025-03-14 08:58 来自江苏 引用
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ryanxzqn - 错把 β 当成了 α

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公司同事,包括我操作父母账户,个税申报,有没有按照规矩填写的情况。不是独生子女的,填写了独生赡养父母。怎么弄?今年的新一期的报税,要继续这样,还是不要这样?过往已经填写的。怎么办呢?

谢谢铁军哥哥
2025-03-14 08:56 来自浙江 引用
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老鸡从良

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请教老师,我和夫人各有一套婚前房,都是公积金贷款,她那套20年提前还完22年卖出,去年我们又一起买了一套且产生商贷,这种情况是不是只有我的那套贷款可以抵税?
2025-03-14 08:52 来自江苏 引用
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主任卡员

赞同来自: xzm301 积少成多66

麻烦问一下去年专项附加扣除信息填报时没报上,今年汇算时还可以加上吗
2025-03-14 08:52 来自山东 引用
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电动自行车

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元则是 个人 不能 占 “便宜”
2025-03-14 08:49 来自广东 引用
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ruanpichao

赞同来自: tangmingjun

有一年因为税局的失误,把补交的一部分公积金重复计算了,税务已发现错了 但更正不了,因为这部分是我退税后再添加上去的 然后显示那年的有一笔退税未汇算,你提交税局又打电话给你说叫你不要提交
2025-03-14 08:46 来自广东 引用
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不啻微茫

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老师 我正好有个问题,往年个税汇算,基本2-3天就能拿到退的钱,今年已经过去10天了都还处于税务审核中,是政府没钱拖着不审核还是啥原因呀。
2025-03-14 08:46 来自四川 引用
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psz2017

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如果以前在一线租房,现在换到二线,可以沿用一线的租房抵个税吗?
2025-03-14 08:42 来自广东 引用
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wangliang99

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请教:银行理财产品获得的利息收入,是否需要交纳个人所得税?税法是怎么规定的?
2025-03-14 08:38 来自上海 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@把握黄金十年
谢谢啊。

换房抵扣个税面临:原房补滞纳金or现房不能再享受抵扣这两个选择。

会有政策修正吗?我不认可这个场景下要交滞纳金。
我想问一下,难道补税不用事先通知到人吗?
如果不通知到人,就收滞纳金,合理吗?
2025-03-14 08:33 来自江苏 引用
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把握黄金十年

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谢谢啊。

换房抵扣个税面临:原房补滞纳金or现房不能再享受抵扣这两个选择。

会有政策修正吗?我不认可这个场景下要交滞纳金。
2025-03-14 08:19 来自北京 引用

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